公司规章制度与员工管理条例

公司规章制度与员工管理条例

在我们平凡的日常里，大家逐渐认识到制度的重要性，好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。我们该怎么拟定制度呢？以下是小编帮大家整理的公司规章制度与员工管理条例，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

1、 热爱公司、热爱部门、热爱本职工作，自觉遵守和维护公司各项规章制度。

2、 恪守职业道德、注重专业素质的提高、诚信待人、诚信做事，杜绝利用工作之便通过刁难或维护业务单位来谋取非法所得，借以给予业务单位谋取额外利润。

3、 熟练掌握并严格执行山东省建设工程相关法律法规、计价规则及国家清单内容，认真落实执行公司相关制度。

4、 保守公司相关机密，不得随意将本公司相关造价单价通知与其他部门人员或外界人员。对外输出数据严谨、统一。积极做好沈阳腾越公司后勤职能部门的沟通协调工作，充分发挥合约造价部的工作职能所在。

5、 具有强烈成本意识，能积极减少公司支出，避免不必要的经济损失。

6、 履行份内职责，有强烈的服务意识和规范的服务行为，积极配合公司其他部门开展工作，完成本岗位工作任务的同时能分担其他业务。

7、 积极学习专业知识，提高自我素质。及时收集信息，资料分类整理，单价分类统计，自己所负责的工作清晰可见，方便工作中随时查阅。

8、 生活中团结友爱，工作上互相帮助、资源共享、争取效率最大化。

9、 每月按时完成相关专业工程结算工作，不推诿不延时，切实可靠地保证公司制度的推进，及时将相关班组及专业分包单位结算款落到实处。

10、 每月15日-22日为各种进度款审核时间，要对现场进度、合同、计量方式进行核实，做到准确无误，工程量要经得住推敲。

11、 算量工作自接到工作后，别墅、多层15天，高层25天，车库20天完成(完成标志为出含量分析表、预算书);劳务合同签订自接到单价审批单后2天内完成，专业分包合同，自定价后3天内完成(完成标志为双方签字盖章完);单价审批自接到项目部申请后3天内完成，完成标志领导签字完毕

12、 土建、安装造价人员每月不得少于4次去现场了解施工进度及可能涉及公司造价的一切事宜。部门负责人每月会对各位片区负责人进行考核，此考核计入年底奖金。

13、 严格遵守公司日常考勤制度，按时开展工作，无故迟到、早退、旷工按公司人力制度执行。事前需请假，并填写假期申请表。请假不提前申请者扣当日工资，半年连续三次无故旷班，按自动离职处理。

14、 严格遵守公司日常工作制度，保持良好的工作氛围及工作环境。坚决杜绝在办公时间、办公室做私活;严禁上班时间长时间打私人电话(月累计超过三次，扣本员工当月个人电话福利);上班期间不许登录与工作无关的网页、QQ、MSN、网络购物及收取与工作无关的快递邮件、玩游戏或者其他网络沟通方式，发现一次扣罚50元，在当月工资里面扣除，月连续三次由公司人力资源部进行降薪10-20%，情节严重者将进行辞退处理。

15、 认真并按时完成部门负责人交予的'任务，禁止消极怠工，若发现一次警告、二次罚款100元，三次以上交公司人力资源部进行降薪、调职或者辞退。工作开展过程中要按要求定期汇报完成情况。

16、 工作态度严谨、负责、细致，做到数字零误、字眼清晰无歧义。造价部的工作禁止出现：差不多、大概、基本上、应该是、或许是等模棱两可的文字。文字语言要紧密。禁止与业务部门、业务单位有过多的接触。

17、 上述规章制度从20xx年2月1日起执行建筑公司规章制度。

第一章总则

第一条为完善集团公司管理制度，逐步建立系统、长效的管理机制，使企业内部管理实现科学化、规范化，同时督促和指导全体员工遵章守纪，保障集团公司各项工作有序进行，依据国家有关法律法规，并结合集团公司实际，特制定本制度。

其次条凡本公司员工都必需遵守和执行本制度中的相关条款，同时享有本制度所规定的权益。

第三条各单位、部门可依据本制度有关指导原则，结合本单位、部门实际状况制定相关管理细则，报集团公司审核批准后生效。

其次章人力资源管理

(一)人力资源规划、编制与定员制度

(二)聘请制度

(三)劳动合同与劳务派遣制度

(四)培训制度

(五)劳动纪律、休假与考勤管理制度

(六)绩效考核制度

(七)薪酬安排制度

(八)保险、福利与爱护制度

(九)人员流淌制度

(十)其它管理制度(职称与职业资格技能等级、人事档案、工作证等)

人力资源规划、编制与定员制度第一条依据公司整体进展战略和经营目标，猜测、分析人力资源供应和需求状况，制订科学合理的.人力资源规划。

其次条人力资源部每年年末编制下一年度人力资源规划，内容应包括：人员需求猜测及配置方案、员工培训方案、工资总额及工资水平方案、保险福利方案等，报公司批准后实施。

第三条各部门、单位(以下简称各单位)用工实行定岗、定员、定编管理，在保证生产经营正常运行的前提下掌握人力成本。

第四条机构设置、调整或撤销，由人力资源部提出方案，报经理层审核，经董事会批准后实施。

第五条员工定岗定位信息实行月报制度，各单位于每月月底前将次月员工定岗定位调整方案报人力资源部批准后实施。人力资源部三个工作日内将《员工定位数据信息月报表》报送董事长和总经理。

第一章总则

本公司为建立制度、健全组织与管理，制定此规章制度。本公司员工的管理，除法令及劳动契约另有规定外，悉以本规则办理。

第二章员工日常行为规范

第一条员工必须遵纪守法，自觉维护社会公共秩序，如有违反国家法规者，一律解职。

第二条员工必须严格遵守公司各项规章制度，服从上级指挥，违反者，按有关规定处罚。

第三条员工对内应善尽本份，认真工作，爱惜公物，减少浪费，提升品质；对外应严守职务机密，维护公司形象。

第四条员工应树立主人翁精神、增强责任感。

第五条员工应树立良好的工作态度，积极上进，培养荣誉感。

第六条公司员工应和众共济，通力合作，友爱相处。不得滋生事端，扰乱秩序，不得有组织派系，搬弄是非及争吵逗殴以防碍公司士气与团结。

第七条员工应时刻维护公司利益，勇于制止任何损害公司利益的事情。

第八条员工对职务或公事建议或请示，应循级而上，非有紧急或特殊事件不得跃级呈报。

第九条部门经理应秉承公司理念，尊重员 ……此处隐藏11168个字……电源。

2、使用者的业务数据，应严格按照要求妥善存储在网络上相应的位置上。

3、未经许可，使用者不可增删硬盘上的应用软件和系统软件。

4、严禁使用计算机玩游戏。

5、公司及各部门的业务数据，每周备份一次；重要数据由使用者本人向综合部申请做备份。

6、未经许可，任何私人的光盘、软盘不得在公司的计算机设备上使用。

7、使用者必须妥善保管好自己的用户名和密码，严防被窃取而导致泄密。

十、奖惩办法

1、员工奖励分为口头表扬及物质奖励。

2、员工惩罚分为口头警告、罚款及除名。

3、有下列事迹的员工，在调查核实的基础上，经经理办公会研究，给予相应的奖励。

（1）积极向公司提出合理化建议，其建议被公司所采纳者。

（2）维护公司利益和荣誉，保护公共资产，防止事故发生与挽回经济损失有功者。

4、下列事由的员工，在调查核实的基础上，经经理办公会研究，给予相应的惩罚：

（1）违反国家法律、法规或公司规章制度造成经济损失和不良影响的。

（2）泄露公司经营管理秘密的。

（3）私自把公司客户介绍他人的。

5、公司将设立年终全勤奖（未有迟到、早退现象及病事假），奖金为1000元,于年终考评后一次性发放（以每个月的考勤统计为依据）。

6、在公司服务满三年（不含三年）的员工，将给予一周的带薪休假（休假期需提前和公司协商，以不耽误工作为前提，得到许可后方可休假）及20xx元的一次性旅游补贴。

7、在公司服务满五年（不含五年）的员工将给予300元/月的住房补贴，发放办法从第六年度合同期开始，本年度合同期满时一次性发放；无论何种情况，未履行满从第六年度开始签订的本年度合同期的员工将不享受此项福利补贴。

十一、经费管理

1、因外出购物或出差需向公司借用备用金时，应首先填写公司“借款申请单”，交主管经理核准、审批签字同意后方可借款；借款后必须在一周内报销（出差人员在回公司上班一周内）；借款未冲平者，不允许再次借款。

2、员工报销已发生费用，首先填写公司“支出凭证”或“支出报销单”；主管经理签字后，到借款处填入“借款申请单”中的报销日期，方算完成报销手续。

十二、出差细则

1、员工出差前应填写“出差申请表”，主管经理签字后方可办理借款手续。出差期限由主管经理视情况需要，事前予以核定。

2、出差途中除因病、遇意外灾害或工作实际需要经请示主管经理批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。

3、出差费用的报销

（1）交通费：实报实销。

（2）住宿费：总经理、副总经理实报实销。其他员工住宿标准为：100元/天/人为基准实报实销。

（3）伙食费：总经理、副总经理实报实销。其他员工伙食费标准为：50元/天/人基准实报实销。

（4）出差补助：100元/天/人。

4、交通费、住宿费、伙食费按标准报销，超标自付，欠标不补。

5、出差途中，如出现接待费用，先请示领导，领导同意后方可执行。费用额度由领导批示定额。

6、出差回来后一周内填报“出差费用结算单”，办理报销手续。

7、员工出差旅费，应据实提供发票，核发之，但如发现有虚报不实之事，除将所领追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。

十三、新员工入职及培训

1、新员工入职

（1）办理入职手续，建立员工档案。

（2）员工入职后三个月为试用期。

2、新员工入职后培训

（1）公司文化（概况、成立历史、公司理念、团队品格、道德修养、行为规范等）。

（2）公司规章制度。

（3）新老员工认识。

（4）办公设备的使用。

（5）指引工作地点区域设施（洗手间、就餐处、乘车处等）。

十四、名片管理

1、目的：为使公司名片统一规范化，强化对外公关形象的塑造。

2、名片格式：公司名片格式统一化，由公司综合部依据企业形象设计。

3、名片印制程序

（1）根据工作需要，需要印制名片的员工需首先向主管经理提出申请。

（2）主管经理批准后会通知综合部。

（3）综合部负责对外印制名片的印刷业务，印制完毕后发给当事人。

4、名片使用

（1）名片使用须恰到好处，不可像撒传单般滥用，掌握使用范围。

（2）任何部门或个人不得擅自印刷或使用未经公司批准的名片。

（3）员工与公司解除劳动合同关系后，严禁再使用公司原有的名牌从事任何活动，如若发现，公司将追究其责任，并予以支付人民币壹拾万元的经济损失费，同时对于造成甲方任何重大损失者，甲方保留以估算的损失额向有关机构提起诉讼的权利。

十五、其他

本条例自公示之日起适用于全体员工。

按照公司领导的要求和指示，加强公司办公用品管理，倡导勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度。

一、办公用品发放管理责任部门

办公用品发放管理统一归由公司综合办公室负责。做到办公用品发放统一管理，统一配发。严控指标，厉行节约。

二、办公用品

本制度所称办公用品为：办公耗材、易损配件、办公家具等。办公耗材包含：笔、刀、纸、墨水、笔记本、复写纸、胶水、钉书机(针)等;易损配件包含：墨盒、硒鼓、U盘、鼠标等;办公家具包含：办公桌、椅、沙发、文件柜等。

三、办公用品领用标准

办公用品分为两部分：个人所需用品和部门所需用品。

(一)个人所需用品

1、个人所需用品包括：签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、橡皮、文具刀、尺子、墨水、笔记本、双面胶、透明胶、胶水(胶棒)、钉书钉、回形针、大头针、燕尾夹、双面夹、橡胶手套等。

2、个人所需用品的领用标准

各部室工作人员每人每月按规定标准领用，如有所需，另行申报。

各部室工作人员物品领用时要求做到交旧领新;对于因个人原因造成的物品损坏，由个人负责。

(二)部室所需用品

1、部室所需用品包括：复印纸、打印纸、墨盒、硒鼓、鼠标、办公桌、椅、沙发、文件柜等。

2、部室领用标准

部室负责人每月按需要和规定标准领用向经理申报。

四、其它规定

1、部室使用的`办公家具桌、椅、文件柜等应由个人负责保管，公用文件柜由使用部门指定专人管理，单位监督。综合办公室对在用办公家具负责统一检查管理，统一登记、存档。每年核对1次。

2、职工如有调动，所领办公用品不可随身携带，由接替人使用或由综合办公室收回;新安排或新调入的管理人员，提交申请方可办理领用手续。